水果机游戏市劳动保障监察支队

2021年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）市劳动保障监察支队职能。

受委托承担劳动关系、社会保险、人力资源市场、专业技术人员继续教育等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等行政执法职能。

（二）市劳动保障监察支队2021年重点工作。

1.开展劳动保障监察工作；

2.开展保障农民工工资支付工作；

3.开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动；

4.开展2020年度劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作；

5.开展部门联合“双随机、一公开”工作。

二、机构设置情况
           水果机游戏市劳动保障监察支队属于水果机游戏下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构 0个，参照公务员法管理的事业机构 0个，其他事业机构 0个。
          纳入2021 年度单位预算编制范围的独立编制机构包括:无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市劳动保障监察支队2021年收支总预算192.74万元。

（一）收入预算情况

市劳动保障监察支队2021年收入预算192.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入192.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

市劳动保障监察支队2021年支出预算192.74万元，其中：基本支出181.54万元，占94%；项目支出11.2万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市劳动保障监察支队2021年财政拨款收支总预算192.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.74万元；支出包括：社会保障和就业支出178.89万元、住房保障支出13.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市劳动保障监察支队2021年一般公共预算当年拨款192.74万元，比2020年预算数减少22.4万元，主要是调出1人，各项费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出178.89万元，占92.8%；住房保障支出13.85万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为166.45万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、业务运行费、根治拖欠农民工工资工作项目支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为12.43万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.86万元，主要用于：单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市劳动保障监察支队2021年一般公共预算基本支出181.54万元，其中：

人员经费156.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市劳动保障监察支队2021年“三公”经费财政拨款预算数1.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无此项经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.1%。主要原因是经费紧张。

2021年公务接待费计划用于保障农民工工资支付工作相关的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是经费紧张。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障劳动保障监察执法、根治拖欠农民工工资等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市劳动保障监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2021年，市劳动保障监察支队的机关运行经费财政拨款预算为24.89万元，比2020年预算减少2.47万元，下降9%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，市劳动保障监察支队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市劳动保障监察支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11.2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

(502002)水果机游戏市劳动保障监察支队_根治拖欠农民工工资工作经费_(Excel)部门预算政策性支出申报表.xls (502002)水果机游戏市劳动保障监察支队_业务运行费_(Excel)部门预算政策性支出申报表.xls 部门预算公开表-监察.xls